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Em modo usuário, clique no campo FINANCEIRO, como na imagem ao lado.
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Após clicar em financeiro, clique na aba Relatórios.
Os relatórios são subdivididos em Geral e Comissão, como veremos a seguir.
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Geral:
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Relatório de recebimentos por forma de pagamento
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Após Selecionar o tipo de relatório, aparecerá a tela ao lado.
Conta corrente - Selecione a conta corrente.
Paciente - Digite o nome do paciente.
Tipo - Selecione o tipo de relatório que deseja emitir.
Aprovação - Selecione o status de aprovação do relatório.
Data liberação crédito - Digite a data de liberação do crédito.
Data realização Pagto - Digite a data de realização do pagamento.
Após preencher os dados, clique em EMITIR, para o sistema gerar um relatório sobre aqueles dados inseridos.
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Relatório de Faturamento
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Após Selecionar o tipo de relatório, aparecerá a tela ao lado.
Data liberação crédito - Digite a data de liberação do crédito.
Data realização Pagto - Digite a data de realização do pagamento.
Após preencher os dados, clique em EMITIR, para o sistema gerar um relatório sobre aqueles dados inseridos.
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Fluxo de Caixa Previsto X Realizado
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Após Selecionar o tipo de relatório, aparecerá a tela ao lado.
Conta corrente - Selecione a conta corrente.
Data de vencimento - Digite a data de vencimento.
Após preencher os dados, clique em EMITIR, para o sistema gerar um relatório sobre aqueles dados inseridos.
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Faturamento Previsto x Realizado
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Após Selecionar o tipo de relatório, aparecerá a tela ao lado.
Conta corrente - Selecione a conta corrente.
Data liberação crédito - Digite a data de liberação do crédito.
Após preencher os dados, clique em EMITIR, para o sistema gerar um relatório sobre aqueles dados inseridos.
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Relatório de recibos emitidos
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Após Selecionar o tipo de relatório, aparecerá a tela ao lado.
Paciente - Digite o nome do paciente.
Data liberação crédito - Digite a data de liberação do crédito.
Data realização Pagto - Digite a data de realização do pagamento.
Data Emissão recibo - Digite a data de Emissão de recibo.
Após preencher os dados, clique em EMITIR, para o sistema gerar um relatório sobre aqueles dados inseridos.
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Comissões:
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Extrato de pagamento de comissão por execução procedimento
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Após Selecionar o tipo de relatório, aparecerá a tela ao lado.
Conta corrente - Selecione a conta corrente.
Paciente - Digite o nome do paciente.
Data de vencimento - Digite a data de vencimento.
Data fin. procedimento - Digite a data de finalização do procedimento.
Após preencher os dados, clique em EMITIR, para o sistema gerar um relatório sobre aqueles dados inseridos.
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Extrato de pagamento de comissão por pagamento de parcelas
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Após Selecionar o tipo de relatório, aparecerá a tela ao lado.
Conta corrente - Selecione a conta corrente.
Paciente - Digite o nome do paciente.
Data de vencimento - Digite a data de vencimento.
Data liberação crédito - Digite a data de liberação do crédito.
Após preencher os dados, clique em EMITIR, para o sistema gerar um relatório sobre aqueles dados inseridos.
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Extrato de pagamento de comissão por pagamento de mensalidades
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Após Selecionar o tipo de relatório, aparecerá a tela ao lado.
Conta corrente - Selecione a conta corrente.
Paciente - Digite o nome do paciente.
Data de vencimento - Digite a data de vencimento.
Data liberação crédito - Digite a data de liberação do crédito.
Após preencher os dados, clique em EMITIR, para o sistema gerar um relatório sobre aqueles dados inseridos.
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