Contas a Receber (Faturamento)

Em modo usuário, clique no campo FINANCEIRO, como na imagem ao lado.

Após clicar em financeiro, clique na aba Faturamento.

Novo item a receber - Clique neste campo para inserir um novo item a receber, como veremos a seguir.

Quitar todos os lançamentos listados - Clique neste campo para quitar todos os lançamentos.

Conta Corrente - Selecione a conta corrente que deseja pesquisar as contas a receber.

Paciente - Digite o nome do paciente que deseja pesquisar as contas a receber.

Dentista Resp. - Selecione o dentista responsável.

Aprovação - Selecione o status de aprovação.

Tipo - Selecione o tipo de conta a receber.

Ocultar comissões - Selecione este campo para ocultar as comissões.

Vencimento - Digite o vencimento da conta a receber.

Convênio - Selecione o convênio.

Plano - Selecione o plano.

Paciente - Digite o nome do paciente que deseja pesquisar as contas a receber.

Data liberação de créd./realização pgto. - Selecione o tipo de data e digite a data.

Forma de pagamento - Selecione a forma de pagamento.

Mostrar débitos quitados - Selecione para mostrar os débitos quitados.

Mostrar também débitos cancelados - Selecione para mostrar debitos cancelados.

Somente débitos atrasados - Selecione para mostrar somente os débitos atrasados.

Após preencher os campos, clique em PESQUISAR.

Conta corrente - Selecione a conta corrente do novo débito.

Paciente - Digite o nome do paciente.

Data de vencimento - Digite o vencimento do novo débito.

Descrição - Digite descrições sobre o débito.

Conta(Plano de contas) - Selecione o plano de contas.

Valor bruto - Digite o valor bruto do débito.

Valor acréscimos - Digite o valor dos acréscimos.

Valor descontos - Digite o valor dos descontos.

Valor líquido - Digite o valor líquido do débito.

Observações - Digite observações sobre o débito.

Lançar débito como quitado - Selecione este campo para lançar o débito como quitado.

Forma de pagamento - Selecione a forma de pagamento.

Nr. Doc(cheque) - Digite o número do documento.