Comissões

Em modo usuário, clique no campo FINANCEIRO, como na imagem ao lado.

Após clicar em financeiro, clique na aba Comissões.

Quitar todos os lançamentos listados - Após pesquisar clique neste campo para quitar todas os lançamentos que foram listados na pesquisa.

Conta corrente - Selecione a conta corrente para acesso as comissões.

Paciente - Digite o nome do paciente.

Tipo - Selecione o tipo de Comissão.

lib. Pagto. Paciente - Digite a data de liberação do pagamento do cliente.

Finalização Proc. - Digite a data de finalização do procedimento.

Vencimento comissão - Digite a data de vencimento da comissão.

Mostrar também débitos quitados - Selecione para mostrar também os débitos quitados na pesquisa.

Somente débitos atrasados - Selecione para mostrar apenas os débitos atrasados na pesquisa.

Após preencher os dados, clique em PESQUISAR e após pesquisar, para quitar a comissão, clique em quitar, como destacado na imagem ao lado e como demonstrado a seguir.

Após clicar em quitar, aparecerá a tela ao lado.

Forma de pagamento - Selecione a forma de pagamento.

Nro. Doc.(Cheque) - Digite o número do documento (Cheque).

Valor acréscimos - Digite o Valor de acréscimos.

Valor descontos - Digite o Valor de descontos.

Descrição - Digite descrição em relação ao valor de acréscimos e descontos.

Data liberação crédito - Digite a data de liberação do crédito.

Valor pago - Digite o valor pago.

Observações - Digite observações em relação ao recebimento de parcela.

Após preencher os dados, clique em SALVAR, para salvar o recebimento da parcela ou CANCELAR para cancelar o recebimento da parcela.